Detalhamento do Pagamento
Emp/Ano - Liq - Parc. Tipo Processo Credor Ord. Pgto. Data Pgto. Valor Pgto.
812/2025 - 1 - 1 Adiantamento 49/2025 GERSON MAIA GOMES 478 19/03/2025 10.000,00
Dados Financeiros
Conta Descrição Tipo Documento Núm. Documento Valor Pago
71.027-0 71.027-0 - Caixa Conta Movimento OUTROS 22050 10.000,00
Total 10.000,00
Retenções Efetuadas
Ficha Descrição Valor Retido Percentual
Total 0,00 0,00%
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UN SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAL DE CONSUMO 1 10.000,00 10.000,00
Total 10.000,00